2016年部门决算编制说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置

北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户,包括:行政单位2户、全额拨款事业单位12户。

2.部门职责

贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。

研究制定本区文化事业发展规划,并组织实施;指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。

研究制定本区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

构建本区公共文化服务体系,指导社区文化建设,组织、协调、指导本区群众文化工作。

负责本区各类图书馆管理指导工作,负责本区文化社团管理服务工作。

参与制定本区文化产业发展规划,促进文化创意产业发展,推进文化产业项目实施,加强对外文化

产业交流与合作。

研究制定本区文化市场发展规划,承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。

依法负责文物保护有关事项的管理;对本区文物保护单位实施监督管理;承担本区博物馆的监督管理。

依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施;申报本区

文物保护单位。

会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批,划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。

承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制342人;工勤编制3名;年末实际382人;长期聘用临时工7人。离休16人。

(三)部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户,包括:北京市西城区文化委员会(本级)、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。

二、收入决算说明

2016年收入决算407,521,630.67元,其中:财政拨款406,220,985.19元。2016年收入决算与2015年相比降低了31.96%,主要是项目支出减少。

三、支出决算说明

(一)2016年支出决算按用途划分:

1.公共预算财政拨款支出409,603,752.68元,与2015年相比降低了33.73%。(1)基本支出决算102,019,176.92元。(2)项目支出决算307,584,575.76元。主要项目是①开展惠民文化活动;②文物修缮与保护;③非物质文化遗产保护、传承;④文化产业发展;⑤文化市场监督管理。

2.政府性基金预算财政拨款支出0元(1)基本支出决算0元。(2)项目支出决算0元。

(二)2016年涉及政府采购项目145个,决算资金4975.89万元。

(三)2016年涉及政府购买服务项目11个,决算资金872.89万元。

(四)2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计2,719,341.67元,比2015年增长了2.82%。主要为更新购置办公设备。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

 

一、决算单位范围

北京市西城区文化委员会部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括14个所属单位,即:北京市西城区文化委员会、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。

二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明。

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出1,888,249.72元,与2015年相比增长45.8%,主要原因为参加对外文化交流活动的非本单位演出人员增加。其中:

(一)因公出国(境)费

2016年财政拨款因公出国(境)费支出1,560,594.00元,与2015年相比增长了78.15%,主要原因为参加对外文化交流活动的非本单位演出人员人数增加。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,与其他单位共同组织出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计94人次(主要为参加对外文化交流活动的非遗传承人和赴港参加合唱节的群众合唱团队)。   

(二)公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出3053元。

本年度本单位使用公共预  算财政拨款支出的国内公务接待5批次,48人次,共3053元;外事接待0批次,0人次,0元。与去年相比有所增加,主要为文化交流活动接待批次及人数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出324,602.72元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费324,602.72元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车(含专业业务用车及停驶公务车)保有量23辆。公务用车运行维护费与2015年相比有所减少,主要为公务用车数量减少5辆,另外,公务用车改革,车辆停驶,也是支出减少的一个因素。

 

 

 

1

2016年部门决算收支总表

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

406,220,985.19

一般公共预算支出

411,807,679.81

  一般公共预算收入

406,220,985.19

  科学技术普及

31,773.73

  政府性基金预算收入


     文化

329,730,084.73

财政专户管理


     文物

43,122,079.37

 财政专户


其他文化体育与传媒支出

4,220,600.00

  行政事业性收费收入


行政事业单位离退休

15,975,949.60

  其他预算外收入


医疗保障

6,734,923.14

 批准留用


安全生产监管

82,700.00

上级补助收入

609,272.28

住房改革支出

11,909,569.24

事业收入(不含事业单位预算外资金)

686,263.40

政府性基金预算支出

0.00

经营收入




附属单位上缴收入




其他收入

5,109.80



本年收入合计

407,521,630.67

本年支出合计

411,807,679.81

用事业基金弥补收支差额


 结余分配

214,363.61

上年结转

13,188,258.74





    结转下年

8,687,845.99

    收入总计:

420,709,889.41

    支出总计:

420,709,889.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2016年部门决算收入总表

收入项目类别

收入决算金额

预算内资金

406,220,985.19

  一般公共预算收入

406,220,985.19

  政府性基金预算收入


财政专户管理


 财政专户


  行政事业性收费收入


  其他预算外收入


   批准留用


上级补助收入

609,272.28

事业收入(不含事业单位预算外资金)

686,263.40

经营收入


附属单位上缴收入


其他收入

5,109.80

本年收入合计

407,521,630.67

用事业基金弥补收支差额


上年结转

13,188,258.74

            收入总计:

420,709,889.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2016年部门决算支出总表

支出项目类别

支出决算金额

一般公共预算支出

411,807,679.81

科学技术普及

31,773.73

    文化

329,730,084.73

    文物

43,122,079.37

其他文化体育与传媒支出

4,220,600.00

行政事业单位离退休

15,975,949.60

医疗保障

6,734,923.14

安全生产监管

82,700.00

住房改革支出

11,909,569.24

政府性基金预算支出

0.00

本年支出合计

411,807,679.81

 结余分配

214,363.61

    结转下年

8,687,845.99

    支出总计:

420,709,889.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

2016年财政拨款收入支出决算总表







收       入

支       出


项      目

决算数

项目(按功能分类)

决算数



一、一般公共预算财政拨款

406,220,985.19

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出

31,773.73




七、文化体育与传媒支出

374,868,836.97




八、社会保障和就业支出

15,975,949.60




九、医疗卫生与计划生育支出

6,734,923.14




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出

82,700.00




十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出

11,909,569.24




二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出





二十二、债务还本支出





二十三、债务付息支出



本年收入合计

406,220,985.19

本年支出合计

409,603,752.68







年初财政拨款结转和结余

9,353,215.52

年末财政拨款结转和结余

5,970,448.03


一、一般公共预算财政拨款

9,353,215.52

    基本支出结转



二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转和结余

5,970,448.03







总计

415,574,200.71

总计

415,574,200.71


 

 

 

5           2016年一般公共预算支出情况表


支出功能分类科目编码

科目名称

支出决算数





206

科学技术支出

31,773.73


20607

科学技术普及

31,773.73


2060702

  科普活动

5,000.00


2060799

  其他科学技术普及支出

26,773.73


207

文化体育与传媒支出

374,868,836.97


20701

文化

327,891,945.99


2070101

  行政运行

17,224,791.66


2070102

  一般行政管理事务

38,790.00


2070104

  图书馆

37,549,109.73


2070109

  群众文化

51,673,412.54


2070112

  文化市场管理

10,297,451.24


2070199

  其他文化支出

211,108,390.82


20702

文物

42,756,290.98


2070204

  文物保护

23,266,068.44


2070205

  博物馆

11,207,730.46


2070206

  历史名城与古迹

8,282,492.08


20799

其他文化体育与传媒支出

4,220,600.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

4,220,600.00


208

社会保障和就业支出

15,975,949.60


20805

行政事业单位离退休

15,975,949.60


2080501

  归口管理的行政单位离退休

5,056,732.77


2080502

  事业单位离退休

9,646,015.61


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,273,201.22


210

医疗卫生与计划生育支出

6,734,923.14


21005

医疗保障

6,734,923.14


2100501

  行政单位医疗

1,227,539.69


2100502

  事业单位医疗

4,224,883.45


2100599

  其他医疗保障支出

1,282,500.00


215

资源勘探信息等支出

82,700.00


21506

安全生产监管

82,700.00


2150699

  其他安全生产监管支出

82,700.00


221

住房保障支出

11,909,569.24


22102

住房改革支出

11,909,569.24


2210201

  住房公积金

5,870,226.24


2210202

  提租补贴

347,062.00


2210203

  购房补贴

5,692,281.00


合计

409,603,752.68








6                   

 

2016年一般公共预算财政拨款支出
  经济分类科目(基本支出)决算表

科目编码

科目名称(款级)

一般公共预算财政拨款支出

合计

102,019,176.92

301

工资福利支出

62,427,597.17

30101

基本工资

11,273,569.45

30102

津贴补贴

10,098,966.38

30103

奖金

3,075,191.50

30104

其他社会保障缴费

9,141,509.55

30107

绩效工资

16,986,257.69

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,481,754.04

30109

职业年金缴费

2,446,643.96

30199

其他工资福利支出

5,923,704.60

302

商品和服务支出

10,468,536.38

30201

办公费

937,228.68

30202

印刷费

45,480.00

30203

咨询费

166,339.69

30204

手续费

2,805.00

30205

水费

107,140.35

30206

电费

817,257.54

30207

邮电费

272,079.19

30208

取暖费

910,879.96

30209

物业管理费

98,464.12

30211

差旅费

72,216.20

30212

因公出国(境)费用

11,894.00

30213

维修(护)费

2,270,195.34

30214

租赁费

3,308.56

30215

会议费

18,829.00

30216

培训费

163,193.68

30217

公务接待费

3,053.00

30218

专用材料费

22,040.00

30226

劳务费

23,650.62

30227

委托业务费

574,603.29

30228

工会经费

700,845.60

30229

福利费

762,978.30

30231

公务用车运行维护费

324,363.22

30239

其他交通费用

15,789.10

30240

税金及附加费用

1,232.64

30299

其他商品和服务支出

2,142,669.30

303

对个人和家庭的补助

28,325,603.64

30301

离休费

1,893,194.60

30302

退休费

10,962,291.40

30304

抚恤金

401,748.00

30305

生活补助

412,680.00

30309

奖励金

1,000.00

30311

住房公积金

5,497,849.64

30312

提租补贴

393,967.00

30313

购房补贴

5,779,691.00

30314

采暖补贴

1,264,260.00

30315

物业服务补贴

1,359,020.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

359,902.00

310

其他资本性支出

797,439.73

31002

办公设备购置

479,764.73

31003

专用设备购置

317,675.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

2016年政府性基金决算支出表






单位:元




科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出


总计

0

0

0

207

文化体育与传媒

0

0

0






 

 

 

 

 

 

 

 


8

 

2016年部门决算“三公”经费


财政拨款支出情况表


单位:元

















合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费




小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


2016年决算数

1,888,249.72

1,560,594.00

3,053.00

324,602.72

0.00

324,602.72










            注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。


                2、公务用车购置费含更新公务用车费用。





















 


北京市西城区文化委员会 主办    北京市西城区科技和信息化委员会 承办

地址:北京市西城区西直门内南小街后广平胡同26号 (100035)      Email:wenhuawei@gmail.com