2015年部门预算编制说明


发布时间:2015-03-05

附件1

 

2015年部门预算编制说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

北京市西城区文化委员会预算单位共14户,包括:行政单位2户、全额拨款事业单位12户。

2、部门职责

北京市西城区文化委员会负责本区公共文化服务、文物保护与修缮、非物质文化遗产保护、文化市场监督执法工作。

(二)人员构成情况

北京市西城区文化委员会行政编制82;事业编制344人;工勤编制0名;实际400人;长期聘用临时工12人。

离退休人员231人,其中:离休21人,退休210人。

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2015年收入预算649,107,000.86元。其中:财政拨款647,667,000.86元。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算84,983,808.30元,其中公用支出12,807,915.62元。(2)项目支出预算564,123,192.56元。主要项目是①开展惠民文化活动(包括文化馆建设、图书馆建设等),②文物保护、修缮与管理(含戊戌维新纪念馆建设(粤东新馆)项目和大栅栏历史文化展览馆保护利用项目专项文物征收资金455,875,100.00元),③非物质文化遗产保护、传承与管理,④文化产业建设,⑤文化市场监督执法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2015年部门预算收支总表

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

647,667,000.86

文化

147,226,902.18

预算外资金

 

文物

471,466,116.89

 财政专户

 

行政事业单位离退休

15,811,433.50

  行政事业性收费收入

 

医疗保障

6,633,346.13

  其他预算外收入

 

住房改革支出

7,969,202.16

 批准留用

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

1,440,000.00

 

 

本年收入合计

649,107,000.86

本年支出合计

649,107,000.86

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

    结转下年

 

    收入总计:

649,107,000.86

    支出总计:

649,107,000.86

 

附件3

2015部门预算财政拨款支出预算表

 单位:元

科目编码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

备注

 

总计

649,107,000.86

84,983,808.30

564,123,192.56

 

207

文化体育与传媒支出

618,693,019.07

54,569,826.51

564,123,192.56

 

20701

文化

147,226,902.18

49,303,154.24

97,923,747.94

 

2070101

行政运行

11,684,724.41

10,716,112.43

968,611.98

 

2070104

图书馆

39,950,427.57

18,892,805.29

21,057,622.28

 

2070109

群众文化

60,429,647.04

17,402,550.61

43,027,096.43

 

2070112

文化市场管理

8,458,923.97

1,307,655.92

7,151,268.05

 

2070199

其他文化支出

26,703,179.19

984,029.99

25,719,149.20

 

20702

文物

471,466,116.89

5,266,672.27

466,199,444.62

 

2070204

文物保护

459,243,133.46

1,185,185.04

458,057,948.42

 

2070205

博物馆

12,222,983.43

4,081,487.23

8,141,496.20

 

208

社会保障和就业支出

15,811,433.50

15,811,433.50

 

 

20805

行政事业单位离退休

15,811,433.50

15,811,433.50

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

5,555,912.60

5,555,912.60

 

 

2080502

事业单位离退休

10,255,520.90

10,255,520.90

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6,633,346.13

6,633,346.13

 

 

21005

医疗保障

6,633,346.13

6,633,346.13

 

 

2100501

行政单位医疗

1,080,950.00

1,080,950.00

 

 

2100502

事业单位医疗

4,040,396.13

4,040,396.13

 

 

2100599

其他医疗保障支出

1,512,000.00

1,512,000.00

 

 

221

住房保障支出

7,969,202.16

7,969,202.16

 

 

22102

住房改革支出

7,969,202.16

7,969,202.16

 

 

2210201

住房公积金

4,727,396.44

4,727,396.44

 

 

2210203

购房补贴

3,241,805.72

3,241,805.72

 

 

 

 

附件4

 

2015年部门预算“三公”经费预算安排情况表

 

项目

本年度预算

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

167,988.26

3、公务用车购置及运行维护费

660,000.00

其中;公务用车购置费

 

      公务用车运行维护费

660,000.00

 

827,988.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2015年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 

一、预算单位范围

北京市西城区文化委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括14个所属单位,即北京市西城区文化委员会(本级)、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区第二图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市宣南文化博物馆管理处(北京长椿寺管理处、)北京市西城区非物质文化遗产保护中心。

二、关于2015年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2015年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排827,988.26元,其中:

(一)因公出国(境)费

2015年财政拨款预算安排0元。

(二)公务接待费

2015年财政拨款预算安排167,988.26元,其中北京市西城区文化委员会(本级)11,623.40元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款预算安排660,000.00元,其中北京市西城区文化委员会(本级)144,000.00元。

包括公务用车购置费0元,公务用车运行维护费660,000.00元。

 

   

北京市西城区文化委员会 主办    北京市西城区科技和信息化委员会 承办

地址:北京市西城区西直门内南小街后广平胡同26号 (100035)      Email:wenhuawei@gmail.com