2015年部门决算收支总表


发布时间:2016-08-10

2015年部门决算收支总表
                                                单位:元

收入项目类别
收入决算金额
支出项目类别
支出决算金额
预算内资金
 596,295,486.25
一般公共预算支出
 622,565,671.55
  一般公共预算收入
596,295,486.25
文化
154,869,311.77
 
  政府性基金预算收入
 
文物
415,834,514.51
 
财政专户管理
 
体育
92,000.00
 
 财政专户
 
  行政事业单位离退休
 
35,110,701.32
  行政事业性收费收入
 
  医疗保障
 
6,137,234.62
  其他预算外收入
 
   住房改革支出
 
10,521,909.33
 批准留用
 
政府性基金预算支出
80,000.00
上级补助收入
 160,000.00
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
80,000.00
事业收入(不含事业单位预算外资金)
 646,234.72
 
 
经营收入
 774,482.00
 
 
附属单位上缴收入
 
 
 
其他收入
 1,087,985.90
 
 
本年收入合计
 598,964,188.87
本年支出合计
 
622,645,671.55
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
127,667.84
上年结转
 39,489,555.98
 
 
 
 
    结转下年
15,680,405.46
    收入总计:
 638,453,744.85
    支出总计:
 638,453,744.85

2015年一般预算财政拨款支出决算表
   单位:元

科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
 
总计
618,106,419.88
 
107,367,637.22
 
510,738,782.66
207
文化体育与传媒支出
566,336,574.61
 
55,597,791.95
 
510,738,782.66
 
 20701
文化
150,740,160.26
 
50,359,313.17
 
100,380,847.09
 
  2070101
  行政运行
12,719,431.37
 
11,806,195.95
 
913,235.42
 
  2070102
  一般行政管理事务
54,400.00
 
 
54,400.00
 
 2070104
  图书馆
38,657,263.60
 
20,343,143.91
 
18,314,119.69
 
 2070109
 群众文化
54,873,784.37
 
16,034,852.18
 
38,838,932.19
 
 2070112
  文化市场管理
8,170,481.16
 
1,242,908.07
 
6,927,573.09
 
2070199
 其他文化支出
36,264,799.76
 
932,213.06
 
35,332,586.70
 
 20702
 文物
415,504,414.35
 
5,238,478.78
 
410,265,935.57
 
  2070204
  文物保护
302,031,125.84
 
1,010,875.65
 
301,020,250.19
 
  2070205
博物馆
13,473,288.51
 
4,227,603.13
 
9,245,685.38
 
  2070206
  历史名城与古迹
 
100,000,000.00
 
 
100,000,000.00
 
 20703
体育
92,000.00
 
 
92,000.00
 
  2070302
  一般行政管理事务
 
92,000.00
 
 
92,000.00
 
208
社会保障和就业
35,110,701.32
 
35,110,701.32
 
 
 20805
 行政事业单位离退休
 
35,110,701.32
35,110,701.32
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
 
6,405,010.80
 
6,405,010.80
 
    2080502
  事业单位离退休
 
12,026,095.52
 
12,026,095.52
 
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
 
16,679,595.00
16,679,595.00
 
210
 
医疗卫生与计划生育支出
6,137,234.62
 
6,137,234.62
 
21005
 
医疗保障
 
6,137,234.62
 
6,137,234.62
 
 
2100501
  行政单位医疗
 
1,109,161.43
 
1,109,161.43
 
 
2100502
  事业单位医疗
 
3,876,073.19
 
3,876,073.19
 
 
2100599
  其他医疗保障支出
 
1,152,000.00
 
1,152,000.00
 
 
221
住房保障支出
 
10,521,909.33
 
10,521,909.33
 
 
22102
住房改革支出
 
10,521,909.33
 
10,521,909.33
 
 
  2210201
 
  住房公积金
 
4,527,101.10
4,527,101.10
 
2210203 
 
  购房补贴
 
5,994,808.23
 
5,994,808.23
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年政府性基金决算支出表
单位:元

科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
 
总计
80000
 
80000
229
其他支出
80000
 
80000
  22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
80000
 
80000
    2296010
 用于文化事业的彩票公益金支出
80000
 
80000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2015年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目(基本支出)决算表
单单位:元                                                                         

科目编码
科目名称(款级)
一般公共预算财政拨款支出
301
工资福利支出
64,532,684.19
30101
基本工资
7,832,690.34
30102
津贴补贴
9,967,377.07
30103
奖金
1,815,777.00
30104
社会保障缴费
23,473,244.77
30107
绩效工资
14,729,430.50
30199
其他工资福利支出
6,714,164.51
302
商品和服务支出
11,460,001.92
30201
办公费
1,138,529.42
30202
印刷费
57,414.44
30204
手续费
4,740.24
30205
水费
145,803.08
30206
电费
1,060,864.71
30207
邮电费
240,568.35
30208
取暖费
2,038,294.56
30209
物业管理费
79,392.44
30211
差旅费
68,293.50
30213
维修(护)费
2,354,879.00
30214
租赁费
83,464.96
30215
会议费
14,802.00
30216
培训费
183,413.00
30217
公务接待费
1,779.00
30218
专用材料费
25,815.00
30226
劳务费
57,600.00
30227
委托业务费
416,536.92
30228
工会经费
544,138.77
30229
福利费
738,986.53
30231
公务用车运行维护费
417,268.33
30239
其他交通费用
23,147.00
30299
其他商品和服务支出
1,764,270.67
303
对个人和家庭补助支出
30,905,397.06
30301
离休费
2,109,697.30
30302
退休费
14,506,885.48
30304
抚恤金
936,531.98
30307
医疗费
577,583.44
30311
住房公积金
4,532,273.28
30312
提租补贴
357,807.00
30313
购房补贴
6,007,052.23
30399
其他对个人和家庭补助支出
1,877,566.35
310
其他资本性支出
469,554.05
31002
办公设备购置
329,940.05
31003
专用设备购置
139,614.00
 
总计
107,367,637.22

 
2015年部门决算编制说明
 
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户,包括:行政单位2户、全额拨款事业单位12户。
2.部门职责
贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策
和北京市的相关规定。
研究制定本区文化事业发展规划,并组织实施;指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。
研究制定本区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
构建本区公共文化服务体系,指导社区文化建设,组织、协调、指导本区群众文化工作。
负责本区各类图书馆管理指导工作,负责本区文化社团管理服务工作。
参与制定本区文化产业发展规划,促进文化创意产业发展,推进文化产业项目实施,加强对外文化
产业交流与合作。
研究制定本区文化市场发展规划,承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。
依法负责文物保护有关事项的管理;对本区文物保护单位实施监督管理;承担本区博物馆的监督管理。
依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施;申报本区
文物保护单位。
会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批,划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。
承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制344人;工勤编制4名;实际390人;长期聘用临时工18人。离退休人员239人,其中:离休17人,退休222人。
(三)部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。
北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户,包括:北京市西城区文化委员会(本级)、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。
二、收入决算说明
2015年收入决算598,964,188.87元。其中:财政拨款596,295,486.25元。
三、支出决算说明
(一)2015年支出决算按用途划分:
1.公共预算财政拨款支出618,106,419.88元。(1)基本支出决算107,367,637.22元。(2)项目支出决算510,738,782.66元。主要项目是①开展惠民文化活动;②文物修缮与保护;③非物质文化遗产保护、传承,④文化产业发展,⑤文化市场监督管理。
2.政府性基金预算财政拨款支出80000元(1)基本支出决算0元。(2)项目支出决算80000元。主要项目是空竹文化交流暨邀请赛支出。
(二)2015年涉及政府采购项目1882个,决算资金8240850.25元。
(三)2015年涉及政府购买服务项目11663个,决算资金11082680元。
(四)2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明
 2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计13,030,335.87元。2015年比2014年增长了5.57%。主要原因为2015年购置办公设备及根据政策增加人员经费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位:元
 

 
 
 
 
合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2015年决算数
1,712,334.06
876,018.40
1,779.00
417,268.33
 
417,268.33

 
注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
 
2015年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况说明
 
一、决算单位范围
北京市西城区文化委员会部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括14个所属单位,即:北京市西城区文化委员会、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。
二、关于2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出1,712,334.06元,其中:
(一)因公出国(境)费
2015年财政拨款因公出国(境)费支出876,018.40元。
因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个;全年因公出国(境)累计39人次(主要为参加文化交流活动的非物质文化遗产传承人)。   
(二)公务接待费
2015年财政拨款公务接待费支出1,779.00元。
本年度本单位使用公共预  算财政拨款支出的国内公务接待     3批次,42人次,共1779元;外事接待0批次,0人次,0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出417,268.33元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费417,268.33元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量28辆。

   

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